Бюджет Черкасс-2017: первая версия

На сайте городского совета Черкасс появился проект главного финансового документа, по которому город будет жить весь будущий год – решение горсовета о городском бюджете. Мы решили разобраться, на какие нужды будут потрачены деньги жителей Черкасс и что будет в приоритете в 2017 году.

Доходы

Вначале разберемся с доходами. Всего доходная часть бюджета Черкасс составит 2 млрд 461,3 млн грн (на 354,4 млн грн больше чем в 2016). Из них половина денег – это налоги и сборы (1 млрд 383,8 млн грн). Еще часть денег поступит от государства в виде образовательной (243,3 млн) и медицинской (238,2 млн) субвенций, и 22 млн поступит в бюджет развития от экологического налога, продажи земли и имущества, и средств от долевого участия в развитии инфраструктуры. Прочие 574 млн поступят от государства в виде субвенций на выполнение программ в сфере соц. защиты.

В структуре налогов главные поступления стоит ждать от налога на доходы физических лиц (697 млн), акцизный налог (103,7 млн), платы за землю (183 млн), налог на недвижимость (45,6 млн), единый налог (194,4 млн). Заработает горсовет Черкасс и за счет размещения свободных средств – 30 млн грн. Все прочие доходы – штрафы, транспортный налог, доходы с парковок, и т.д. исчисляются суммой 28,1 млн грн.

В будущем году бюджет города Черкассы столкнется с теми же проблемами, что и многие областные центры Украины. Если ранее местный совет сам решал куда направить образовательную субвенцию, то теперь, согласно изменениям в бюджетный кодекс, образовательная субвенция идет на оплату труда педагогов. На все остальное (например, на оплату коммуналки в школах) – горсовет должен изыскать средства в своих доходах. Также Кабмин оставляет за собой право самим решать, куда направлять резервные средства субвенции. К тому же на горсовет «повесили» содержание ПТУ.

С медицинской субвенцией то же самое. Во-первых, если ранее она шла на оплату всех текущих расходов, то теперь деньги на оплату коммунальных услуг придется искать в «своем кармане». Во-вторых, если ранее субвенция шла на капитальные расходы, то теперь такая норма отсутствует.

На городской бюджет также ляжет оплата труда обслуживающего персонала в школах и  больницах (повара, уборщицы и т.д.), льготный проезд в транспорте, и оплата долгов коммунальных предприятий за энергоносители.

То есть на плечи бюджета Черкасс в 2017 году государство перекладывает дополнительно 403,6 млн грн затрат.

И, наконец, главное нововведение – минимальная зарплата в размере 3200 грн., которая также ляжет грузом на городской бюджет.

Теперь о самом интересном – расходах.

Чиновники и СМИ

Начнем с чиновников. На содержание аппарата управления черкасский горсовет закладывает 157 млн 960 тыс. грн. Из них на зарплату чиновников уйдет 148 млн 246,2 тыс. грн. (сколько чиновников собираются содержать, не указывают). Кстати, советуем запомнить эту цифру, для сравнения с нижеуказанными расходами. На оплату коммунальных услуг планируется 2 млн 620 тыс. и на прочие затраты (канцтовары, услуги связи, командировки, и т.д.) 7 млн 93,3 тыс. грн.

И, видимо, для качественного освещения работы горсовета закладывается помощь для СМИ – 1 млн 548,6 тыс. грн.

Образование

Вначале расскажем о школах. Всего на содержании у города 35 общеобразовательных и 1 вечерняя школа. В них трудятся 2166 педагогов и 921 работник обслуживающего персонала. И даже оплату их труда образовательная субвенция покрывает не полностью – для этого нужны 259 млн 197,4 тыс. грн – то есть дефицит средств составляет 15 млн 910 тыс. Разницу будет покрывать городской бюджет, как и оплату труда 921 непедагогического работника. На это потребуется 56 млн 90 тыс. грн.

На содержание школ закладывается 35 млн 662,1 тыс. грн, которые пойдут на оплату коммунальных услуг. А вот о здоровье и питании школьников решили не беспокоиться – всего потратят 38,2 тыс. на медикаменты (это всего лишь 23% от нужных средств), 11 млн 560,7 тыс. грн (не хватает 3 млн 41,4 тыс. грн), и 9 млн 103,1 тыс. грн на прочие расходы (38% от нужного количества средств).

Те же проблемы наблюдаются и в содержании 53 детских садиков, 5 внешкольных учреждений, 6 ПТУ, и административного управления. В этих заведениях трудятся 3619 человек, и на зарплату им закладывается 237 млн 180,8 тыс. грн при нужной сумме 241 млн 339,4 тыс.

На оплату коммуналки в детских садиках, внешкольных учреждений и ПТУ запланировано 47 млн 234,2 тыс. грн. На медикаменты в них собираются потратить 54,3 тыс. грн. (17% от нужной суммы), на питание 20 млн 79,8 тыс. грн (62% от нужной суммы), и на прочие расходы 20 млн 171,8 тыс. грн.

А чтобы компенсировать нехватку затрат на питание, собираются заложить в специальную программу 11 млн 212,7 тыс. грн на бесплатное питание для школьников из малоимущих семей и семей участников АТО.

По еще одной программе премируют учеников школ – победителей и призеров ученических олимпиад, а также одаренных детей. Им раздадут в общей сложности 146,6 тыс. грн.

Охрана здоровья

На содержании у города находятся 5 больниц, 6 поликлиник, 1 роддом, 2 стоматологии и информационный центр, в которых работают 4899 работников. Всего на сферу медицины собираются потратить 358 млн 619,1 тыс. грн. Из них на зарплату пойдет 277 млн 210 тыс. грн. (то есть субвенция не покрывает еще 38 млн 960,5 тыс. грн расходов на зарплату). Еще 39 млн 566,8 тыс. грн уйдет на оплату коммунальных услуг. Наиболее катастрофическая ситуация с медикаментами и питанием в больницах. Департамент охраны здоровья подсчитал, что для 100% покрытия затрат нужно 410 млн 932,1 тыс. грн на медикаменты и 23 млн 876,4 тыс. грн. На деле в проекте бюджета предлагаются суммы – 23 млн 772,5 тыс. грн на медикаменты (5,7%  от нужной суммы), и на питание 4 млн 876,1 тыс. грн (20% от нужной суммы). Дополнительные средства закладываются на прибавку к пенсиям для врачей и  зубное протезирование для малоимущих - 1 млн 680,1 тыс. грн,  на прочие затраты израсходуют 11 млн 513,6 тыс. грн.

В сфере медицины действуют несколько профильных программ. Укажем их и суммы, которые на них запланированы:

- «Обеспечение неотложных исследований на компьютерном томографе» - 815,9 тыс. грн.

- «Программа развития паллиативной помощи» - 128,1 тыс.

- «Обеспечение диагностики туберкулеза среди детей» - 670,9 тыс.

- «Обеспечение питания больных фенилкетонурией» - 1 млн 320,9 тыс.

- «Обеспечение лечения детей больных цистинозом, муковисцидозом и двухсторонней глухотой» – 517,8 тыс. грн.

- «Репродуктивное здоровье» - 1 млн 908 тыс.

- «Обеспечение детей-инвалидов техническими средствами» - 2 млн 949,2 тыс. грн.

А вот средств на профилактику болезней среди работников медицины не закладывается вообще.

Культура, искусство, молодежь и спорт

Начнем с культурной сферы. В Черкассах ныне работают 4 музыкальных школы, школа искусств, художественная школа, дом культуры, 14 библиотек, зоопарк, кинотеатр, и музей истории. В них трудятся 712 человек, на зарплату которым планируют выделить 60 млн 315,3 тыс. грн.

Детализации по каждому заведению, к сожалению, не приводится. Значатся только затраты на энергоносители (2 млн 945,3 тыс. грн) и прочие затраты (8 млн 822,1 тыс. грн).

Дополнительно закладывают депутаты средства и на проведение праздников – 856,1 тыс. грн. По программе развития культуры Черкасс коммунальным заведениям для проведения мероприятий выделят 7 млн 715,1 тыс. грн. И, наконец, – в сфере культуры раздадут грантов на сумму 196,7 тыс. грн.

Сферу молодежной политики собираются профинансировать на 6 млн 696,8 тыс. грн. Эти деньги пойдут на содержание Центра социальных служб для молодежи и Дворца молодежи. В них трудятся 39 человек – им на зарплату выделят 3 млн 18,1 тыс. грн. Еще 451,8 тыс. грн выделят на оплату коммуналки, 337,1 тыс. на медикаменты и питание, и на прочие расходы по содержанию зданий уйдет 2 млн 889,8 тыс. грн.

Закладываются деньги и на молодежные программы. По программе «Черкасские таланты» раздадут стипендий на сумму 235,9 тыс. грн. По другой программе – поддержки семей и молодежи планируется выделение 2 млн 96 тыс. Дворцу молодежи на проведение молодежных мероприятий. И  для оздоровления и отдыха детей и молодежи выделят 2 млн 778,7 тыс. грн.

Самой интересной программой Черкасс является программа молодежного жилищного кредитования – на неё выделят 651,6 тыс. грн.

Что касается сферы спорта, то сейчас город содержит 8 спортивных школ, центральный стадион и спорткомплекс «Строитель». И здесь наблюдается такая же «качественная детализация» от финансистов Черкасского горсовета. В проекте бюджета на 2017 год на сферу спорта собираются потратить 23 млн 558,7 млн грн. Из них 16 млн 689,8 тыс. грн пойдет на оплату труда 244 работников, еще 1 млн 48,5 тыс. грн на энергоносители, 323,2 тыс. на медикаменты и питание для спортсменов, и на прочие расходы (содержание зданий, инвентарь и прочее) – 5 млн 497,2 тыс. грн.

Единственная работающая программа в сфере спорта – программа содействия проведению спортивных соревнований получит совсем небольшую сумму – 93,8 тыс. грн.

Социальная защита

Сфера соцзащиты в Черкассах представлена двумя центрами социальной защиты – в Приднепровском и Сосновском районах. В них сейчас работают 175 человек. На их зарплату горсовет собирается выделить 10 млн 529,7 тыс. грн. А также 865,1 тыс. грн запланировали на энергоносители, на медикаменты и питание 75,8 тыс. грн, и на прочие расходы 317,5 тыс. грн.

В этой сфере запланирована и программа оказания материальной помощи (от городского совета) – 477,7 тыс. грн. Интересная деталь - материальную помощь будут оказывать депутаты горсовета, и сумма поделена между ними пропорционально.

Наградят и горожан, отличившихся в 2016 году – по специальной программе им раздадут 1 млн 253,3 тыс. из расчета 3200 грн на человека.

В Черкассах также проведут общественные работы – на оплату труда здесь закладываются 809,1 тыс. грн.

Крупнейшими социальными программами Черкасского горсовета останется «Забота» - по ней населению раздадут материальную помощь на сумму 8 млн 350,9 тыс. грн., и программа льготного кредитования участников АТО для покупки жилья – на её реализацию выделят 9 млн 899,2 тыс. грн. Будет действовать и профильная программа помощи воинам  -  участникам АТО. На этих программах остановимся подробнее.

По программе «Забота» каждый депутат окажет материальную помощь населению (да-да и здесь они тоже) на сумму 26 210,59 грн, будет проведен конкурс социальных проектов, общественные организации города получат финподдержку, будет действовать такси для инвалидов, закупят лекарства для чернобыльцев, и компенсируют малоимущим затраты на оплату коммуналки.

По программе поддержки воинов АТО им, и семьям погибших окажут материальную помощь, передадут средства для оплаты похорон и установки надгробий, для ремонта надгробий, и обеспечат 75% льготу на оплату коммунальных услуг.

Безопасность и оборона

В Черкассах на ближайшей сессии городского совета будет принята Программа организации и содействия приписке граждан к призывным пунктам и их призыву на срочную службу в 2017-2021 году. И в проекте бюджета под неё уже закладываются средства – 309,3 тыс. грн.

Горсовет Черкасс собирается продолжать поддержку отрядов территориальной обороны города – им выделят 381,2 тыс. грн. А для обеспечения правопорядка выделят 696,7 тыс. грн.

ЖКХ, экология и транспорт

В Черкассах эти сферы объединены под одним крылом департамента жилищно-коммунального комплекса.

Под них работают несколько профильных программ. К сожалению, детализации по ним не приводится, поэтому укажем общие затраты. На содержание жилищно-коммунального хозяйства запланированы 59 млн 479,1 тыс. грн. Эти деньги пойдут на обустройство улиц светофорами, разметкой и знаками (13 млн 853 тыс.), содержание зеленых насаждений (5 млн 912 тыс.), содержание фонтанов (855 тыс.), содержание кладбищ (2 млн 480 тыс.), уборку города (27 млн 127 тыс.), очистку пляжей (277 тыс.), содержание парков (7 млн 23 тыс.), ливневок (1 млн 189 тыс.), памятников (212 тыс.) и установку елки и гирлянд под Новый год (76 тыс.).

Горсовет позаботится и о беспризорных животных – на приюты выделят 777,8 тыс. грн.

Еще одна крупная программа – поддержки электротранспорта - запланирована в сумме 33 млн 585,8 тыс. грн.

А вот самой большой программной тратой горсовета Черкасс в будущем году станет ремонт дорог – 67 млн 967 тыс. грн.

Но как говорится – кто-то теряет, а кто-то находит. Вот кто потеряет в 2017 году, так это черкасские ОСМД, ибо в 8 раз (!!!) уменьшаются затраты на программу содействия ОСМД – с 810 тыс. до 108 тыс. грн. Относительно мало закладывают на программу энергоэффективности - всего 626,8 тыс. Еще меньше повезло программе велосипедной инфраструктуры – на нее денег не выделили вообще. Зато для сравнения – на программу обеспечения спасательных мероприятий на воде выделят 1 млн 397,4 тыс. грн.

Займутся и улучшением системы управления КП города – на это потратят 4 млн 95,6 тыс. грн.

Все экологические мероприятия города объединены в программу «Экология 2015-2020» и на неё запланированы 6 млн 580 тыс. грн. (в 2 раза меньше чем в 2016). За эти деньги проведут анализ воздуха в городе, проведут озеленение местности, будут бороться с омелой и амброзией, закупят новые урны, будут ликвидировать стихийные свалки и бороться за сохранение природно-заповедного фонда. А вот на ремонт ливневой канализации, утилизацию отходов, и борьбу с вредителями деньги не закладываются.

Дополнительно в сфере экологии запланирована программа мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций – на неё потратят 520 тыс. грн.

Общественный бюджет, бюджет развития и долги

Программа «Общественный бюджет» получит копеечные 60 тыс. грн. Но больше всего не повезло органам самоорганизации населения. Им в 2017 году вообще не планируют выделить никаких денег.

В 2017 году горсовет обязан будет расплатиться по долгам – 2,5 млн по кредиту НЕФКО (на проведение энергоэффективных мероприятий в школах города), и 75 млн 52 тыс. грн по кредитам КП: 38 млн 614 тыс. долга «Черкассыводоканала» перед Мировым банков и 36 млн 437 тыс. долга «Черкассытеплокомунэнерго» перед Европейским банком реконструкции и развития.

И последнее – это бюджет развития - 258 млн 340 тыс. грн. Из этой суммы 6 млн 534 тыс. пойдут на капитальный ремонт с термомодернизацией гимназии № 9, и школах № 21 и № 26. На реализацию проектов победителей программы «Общественный бюджет» в 2015 и 2016 годах потратят 10 млн. Куда пойдет вся прочая сумма – пока неизвестно. Её планируют распределить по программе социально-экономического и культурного развития Черкасс.

Мы продолжим внимательно следить за бюджетным процессом, и обязательно обо всем расскажем и оценим.

Владимир Бернстайн